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Número do Empenho:
2025010200009
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Data do Empenho
02/01/2025
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Tipo:
Ordinário
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Modalidade de Licitação:
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço
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Número do Processo:
001300000000001
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Data do Processo
02/01/2025 00:00:00
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Número do Contrato
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Data do Contrato
30/12/1899 00:00:00
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Número do Convênio
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Órgão
02 - PREFEITURA
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Unidade Orçamentária
0013 - SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO, SERV. URB. E OBRAS PUBLICA
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Ação:
2011 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO. SERV. URB. E OBRAS PUBLICAS
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Fonte de Recurso:
1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos
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Elemento de Despesa:
3.3.9.0.92.99.00.00.0000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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Credor:
21.169.733/0001-24 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA
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Histórico:
REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, SERV. URB. E OBRAS PÚBLICA, RELATIVO A 2ª QUINZENA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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Valor Empenhado:
R$ 114.674,60
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Valor Liquidado:
R$ 114.674,60
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Valor Pago:
R$ 114.674,60
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