| Número do Empenho: 2026010500016 |
| Data do Empenho 05/01/2026 |
| Tipo: Estimativa |
| Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Resgistro de Preço |
| Número do Processo: 001300000000014 |
| Data do Processo 05/01/2026 00:00:00 |
| Número do Contrato |
| Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00 |
| Número do Convênio |
| Órgão 02 - PREFEITURA |
| Unidade Orçamentária 0013 - SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E OBRAS PÚBLICAS |
| Ação: 2014 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE VIAÇÃO. SERV. URB. E OBRAS PÚBLICAS |
| Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Credor: 21.169.733/0001-24 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA |
| Histórico: REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS. |
| Valor Empenhado: R$ 1.000.000,00 |
| Valor Liquidado: R$ 670.552,79 |
| Valor Pago: R$ 557.671,67 |
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 2026012200001 | 22/01/2026 | R$ 90.379,60 |
| 2026012200002 | 22/01/2026 | R$ 26.263,83 |
| 2026020400006 | 04/02/2026 | R$ 95.666,12 |
| 2026020400007 | 04/02/2026 | R$ 21.319,27 |
| 2026022000004 | 20/02/2026 | R$ 96.973,15 |
| 2026022000005 | 20/02/2026 | R$ 18.683,62 |
| 2026030400008 | 04/03/2026 | R$ 81.923,87 |
| 2026030400009 | 04/03/2026 | R$ 18.902,84 |
| 2026031800001 | 18/03/2026 | R$ 90.407,02 |
| 2026031800002 | 18/03/2026 | R$ 17.152,35 |
| 2026040600021 | 06/04/2026 | R$ 94.220,68 |
| 2026040600022 | 06/04/2026 | R$ 18.660,44 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Banco | Agência | Conta | Cheque/Ordem Bancária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026012200001 | 2026012600019 | 26/01/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1648-9 | 3.619-6 | 030.820 | R$ 16.314,82 |
| 2026012200001 | 2026012700013 | 27/01/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1648-9 | 3.619-6 | 030.820 | R$ 16.480,00 |
| 2026012200001 | 2026013000007 | 30/01/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1648-9 | 2.794-4 | 030.820 | R$ 57.584,78 |
| 2026012200002 | 2026012600020 | 26/01/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1648-9 | 111079-9 | 030.820 | R$ 26.263,83 |
| 2026020400006 | 2026021000042 | 10/02/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1648-9 | 2.794-4 | 030.820 | R$ 95.666,12 |
| 2026020400007 | 2026021000043 | 10/02/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1648-9 | 2.794-4 | 030.820 | R$ 21.319,27 |
| 2026022000004 | 2026022000050 | 20/02/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1648-9 | 3.619-6 | 030.820 | R$ 12.684,00 |
| 2026022000004 | 2026022000051 | 20/02/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1648-9 | 105325-6 | 030.820 | R$ 4.016,00 |
| 2026022000004 | 2026022500018 | 25/02/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1648-9 | 3.619-6 | 030.820 | R$ 24.222,00 |
| 2026022000004 | 2026022500018 | 25/02/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1648-9 | 111079-9 | 030.820 | R$ 56.051,15 |
| 2026022000005 | 2026022000049 | 20/02/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1648-9 | 2.794-4 | 030.820 | R$ 18.683,62 |
| 2026030400008 | 2026031000035 | 10/03/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1648-9 | 2.794-4 | 030.820 | R$ 81.923,87 |
| 2026030400009 | 2026031000036 | 10/03/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1648-9 | 2.794-4 | 030.820 | R$ 18.902,84 |
| 2026031800001 | 2026041500037 | 15/04/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1648-9 | 2.794-4 | 030.820 | R$ 90.407,02 |
| 2026031800002 | 2026041000070 | 10/04/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1648-9 | 2.794-4 | 030.820 | R$ 17.152,35 |