| Número do Empenho: 2026010500013 |
| Data do Empenho 05/01/2026 |
| Tipo: Estimativa |
| Modalidade de Licitação: Pregão Eletrônico Resgistro de Preço |
| Número do Processo: 001400000000005 |
| Data do Processo 05/01/2026 00:00:00 |
| Número do Contrato |
| Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00 |
| Número do Convênio |
| Órgão 02 - PREFEITURA |
| Unidade Orçamentária 0014 - GABINETE DO PREFEITO |
| Ação: 2004 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Fonte de Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos |
| Elemento de Despesa: 3.3.9.0.30.01.00.00.0000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Credor: 21.169.733/0001-24 - AUTO POSTO SAO JOAO LTDA |
| Histórico: REFERE-SE À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. |
| Valor Empenhado: R$ 200.000,00 |
| Valor Liquidado: R$ 232.465,40 |
| Valor Pago: R$ 184.869,75 |
| Número | Data | Valor |
|---|---|---|
| 2026012200006 | 22/01/2026 | R$ 28.785,83 |
| 2026020600005 | 06/02/2026 | R$ 22.992,57 |
| 2026022300005 | 23/02/2026 | R$ 21.562,49 |
| 2026030400033 | 04/03/2026 | R$ 22.847,44 |
| 2026031800005 | 18/03/2026 | R$ 22.881,90 |
| 2026040600003 | 06/04/2026 | R$ 22.919,66 |
| 2026041700004 | 17/04/2026 | R$ 20.414,67 |
| 2026050500013 | 05/05/2026 | R$ 22.465,19 |
| 2026051900014 | 19/05/2026 | R$ 23.772,40 |
| 2026060200015 | 02/06/2026 | R$ 23.823,25 |
| Número da Liquidação | Número da Ordem de Pagamento | Data | Banco | Agência | Conta | Cheque/Ordem Bancária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026012200006 | 2026012600001 | 26/01/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1648-9 | 111079-9 | 030.820 | R$ 28.785,83 |
| 2026020600005 | 2026021000044 | 10/02/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1648-9 | 2.794-4 | 030.820 | R$ 22.992,57 |
| 2026022300005 | 2026022500017 | 25/02/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1648-9 | 2.794-4 | 030.820 | R$ 21.562,49 |
| 2026030400033 | 2026031100051 | 11/03/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1648-9 | 2.794-4 | 030.820 | R$ 22.847,44 |
| 2026031800005 | 2026040100003 | 01/04/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1648-9 | 111079-9 | 030.820 | R$ 22.881,90 |
| 2026040600003 | 2026042200022 | 22/04/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1648-9 | 111079-9 | 030.820 | R$ 22.919,66 |
| 2026041700004 | 2026050800019 | 08/05/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1648-9 | 2.794-4 | 030.820 | R$ 20.414,67 |
| 2026050500013 | 2026052600002 | 26/05/2026 | 00001 - BANCO DO BRASIL | 1648-9 | 111079-9 | 030.820 | R$ 22.465,19 |